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    遵义市红十字会2016年部门决算及“三公”经费决算信息
    上传时间: 2017-08-02    文章来源: 本站    浏览次数: 2063   

     一、部门主要职能

       (一)根据中国红十字会工作方针、政策和原则,制定红十字会的工作计划并组织实施、指导全市各级红十字会工作。

        (二)组织开展备灾救灾工作、在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者实施救助。

        (三)开展人道主义领域内的服务和公益活动,参与输血献血工作,宣传动员和推动无偿献血。

        (四)进行群众性初级卫生救护培训和现场救护工作,普及群众卫生救护知识。

        (五)会同有关部门组织开展红十字青少年活动,进行爱国主义、人道主义和国际主义教育促进青少年德、智、体、美、劳全面发展。

        (六)负责同国内外、省内外红十字会组织建立联系,开展人道主义方面的往来、交流与合作。

        (七)协助涉台部门处理两岸民间交流工作中相关事宜。

        (八)完成市政府和中国红十字总会、省红十字会交办的其他事项。

         二、部门概况

    (一)部门决算单位构成

    序号

    单位名称

    单位类型

    1

    遵义市红十字会

    参公管理事业单位

    (二)部门人员构成

    编制数

    在编实有人数

    离退休人员

    合计

    行政编制

    事业编制

    8

    8

    8

     

    1

    三、部门决算公开表(附后)

    (一)收入支出决算总表(公开01表

    (二)收入决算表(公开02表

    (三)支出决算表(公开03表

    (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

    (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

    (九)政府采购情况表(公开09表)

    (十)资产情况表(公开10表

    (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

    四、2016年决算情况说明

    (一)2016年度部门决算收入支出情况说明

    1. 2016年度收入决算总额为1896766元,比上年减少364057.09元,同比降低16%,其原因是其他收入和用事业基金弥补收支差额减少,其中:

    1)财政拨款收入1803504元,占95.08%;

    2)其他收入33870元,占1.79%;

    3)年初结转结余5000元,0.26%;

    4)用事业基金弥补收支差额54392元,2.87%;

    2.2016年度支出决算总额为1896766元,比上年减少364057.09元,同比降低16%,其原因造血干细胞及遗体器官捐献经费调减;二是今年灾情与上年同比减轻,救灾救助资金相应减少。其中:

    1)基本支出1842291.1元,占97.13%;

    2)项目支出5000元,占0.26%;

    3)年末结转结余49474.9元,占2.61%;

    (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

    1. 2016 年度公共预算财政拨款收入1837374元,比上年减少170011元,同比降低8.47 %,其原因是其他收入减少主要是省应急救护培训中心课时费取消所致。其中:

    1)财政拨款收入1803504元;

    2)其他收入33870元;主要是会费收入

    2.2016年度公共预算财政拨款支出决算1847291.1元,占年初预算的97.3%,其原因遗体器官捐献志愿者纪念碑未修建,比上年减少407683.99元,同比降低18.08%,其原因造血干细胞及遗体器官捐献经费调减;二是今年灾情与上年同比减轻,救灾救助资金相应减少。其中:

    1)基本支出1842291.1元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1247817.79元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出854465.79元和离退休费、奖励金、住房公积金对个人和家庭补助支出393352元;公用经费506211.31元,主要包括办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出469631.31元和办公设备购置等其他资本性支出36580元

    2)项目支出5000元,用于造血干细胞及遗体器官捐献专项工作经费支出。具体是宣传经费支出

    (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

       本单位无政府性基金预算财政拨款

    (四)2016年机关运行经费支出说明

    2016年本部门机关运行经费支出238948.04元,比上年减少25551.96元,降低9.66 %。主要原因是“三公经费”及会议费下降

    (五)2016年度政府采购情况说明

    2016年,本部门政府采购支出总额3300元,占预算的16.5%。其中:货物采购类3300元,占预算的16.5%;工程采购类0元,占预算的  %;服务采购类0元,占预算的  %。

    授予节能环保合同金额3300元,占政府采购支出总额的100%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0元,占政府采购支出总额的  %;授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的  %。

    (六)2016年度国有资产占用情况说明

    2016年资产总额1965195.08元,其中:流动资产1547470.08元,固定资产417725元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

    本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

    2016度非财政拨款收入决算总额33870元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入33870元。决算支出决算总额88262元,其他支出88262元主要用于救灾救助,年末结转和结余0元。

    (八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

    2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.58万元,比上年减少0.48万元,降低7.92 %,减少原因是公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.85万元,占69%,比上年增加0.23 万元,增长6.35 %,增加原因是公务车维修;公务接待费支出1.71万元,占31%,比上年减少0.73万元,降低29.92%,减少原因是严格按规定控制接待标准和人数。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。出国(境)经费年初预算没有安排,在执行过程中根据上级安排或因工作原因需要安排经费时,由财政追加解决。

        2.公务用车购置及运行维护费3.85万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.85万元。主要用于车辆燃料费、过路费、保险费、维修费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1  辆。

    3.公务接待费1.71万元。具体是:

    国内公务接待支出1.71万元,主要是红十字系统及援助单位交流学习调研工作等。红十字会2016年国内公务接待10批次,113人次。

    五、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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